PROGRAM KASIR

MENGAPA DEV-POS ?

Program Berlisensi

Mengartikan DEV-POS disertai dengan Layanan Dukungan yang Jelas dan Fitur yang juga Terus Dikembangkan Mengikuti Perkembangan Sistem Penjualan.

Coba Sebelum Beli

Anda bisa Mencoba seluruh Fitur Program tanpa Dibatasi sebelum Membeli, untuk Memastikan apakah Program sudah Sesuai dengan Kebutuhan Bisnis Anda.


COBA SEKARANG
Customize Ready

Fitur DEV-POS dapat di Customize sesuai Kebutuhan Anda, Jadi Bukan Sistem Toko Anda yang Dirubah Karena Keterbatasan Fitur. Dengan ini Investasi anda Menjadi Jelas.

Multi Discount

Mendukung Berbagai Sistem Promo : Diskon Bertingkat, Diskon Qty, Diskon Member, Diskon Best Buy, Diskon Ulang Tahun, Dll.

Multi Payment

Mendukung Beragam Metode Pembayaran untuk Pembelian Maupun Penjualan : Cash, EDC, Transfer, dan Voucher.

Laporan Lengkap

Laporan yang lengkap untuk Pembelian, Penjualan, Retur, Hutang, Piutang, Riwayat Stock, Supplier, dan Member.

image

PROGRAM KASIR DEV-POS

Program Kasir dengan Fitur Lengkap yang Dikemas ke Dalam Tampilan Sederhana agar Tetap Mudah Dimengerti dan Digunakan, Mengutamakan Kecepatan Proses Transaksi demi Meningkatkan dan Menjaga Profesionalitas Layanan Toko Anda.

Program sudah Mendukung Sistem Member, Point, Beragam Jenis Promo & Diskon seperti Diskon Bertingkat, Diskon Qty, Diskon atau Harga Khusus Member, Diskon Best Buy, dan Diskon Ulang Tahun. serta Mendukung Berbagai Jenis Pembayaran untuk Cash, EDC, Transfer, dan Voucher.

Cara Melakukan Pelunasan Piutang Costumer

Berikut adalah Panduan untuk Melakukan Pelunasan Piutang Costumer pada Program Kasir DEV POS :


  • Buka Program Kasir DEV POS dan Login sebagai Admin
  • Klik Menu Transaksi > Pelunasan > Pelunasan Piutang Costumer, kemudian Klik Add, maka Form untuk Menginput Pelunasan Piutang Costumer akan Muncul
    • Pilih Member
    • Pilih Metode Pelunasan, Tunai, Transfer, Giro, atau EDC.
    • Kemudian Tekan F1 untuk Menampilkan semua Nota Piutang oleh Member yang sudah Dipilih.
    • Pilih Nota yang akan Dilunasi dan Tekan Enter
    • Kemudian klik Save / Lunas dan Pilih YES Saat Muncul Pertanyaan untuk Menyimpan Data Pelunasan.
  • Pilih Yes pada Konfirmasi untuk Mencetak apabila Dibutuhkan.

PENJELASAN TAMBAHAN :

  • Jika Pembayaran Bertahap atau Baru Melunasi Sebagian, tekan F3 untuk memasukkan Sisa Hutang.

Apabila ada yang Kurang dimengerti, Silahkan menggunakan Live Chat di Bagian Kanan Bawah Website ini.

Cara Melakukan Pelunasan Hutang ke Supplier

Berikut adalah Panduan untuk Melakukan Pelunasan Hutang ke Supplier pada Program Kasir DEV POS :


  • Buka Program Kasir DEV POS dan Login sebagai Admin
  • Klik Menu Transaksi > Pelunasan > Pelunasan Hutang Supplier, kemudian Klik Add, maka Form untuk Menginput Pelunasan Hutang ke Supplier  akan Muncul
    • Pilih Supplier
    • Pilih Metode Pelunasan, Tunai atau Transfer.
    • Kemudian Tekan F1 untuk Menampilkan semua Nota Pembelian yang belum Lunas kepada Supplier yang sudah Dipilih.
    • Pilih Nota yang akan Dilunasi dan Tekan Enter
    • Kemudian klik Save / Lunas dan Pilih YES Saat Muncul Pertanyaan untuk Menyimpan Data Pelunasan.
  • Pilih Yes pada Konfirmasi untuk Mencetak apabila Dibutuhkan.

PENJELASAN TAMBAHAN :

  • Jika Pembayaran Bertahap atau Baru Melunasi Sebagian, tekan F4 untuk memasukkan Sisa Hutang.

Apabila ada yang Kurang dimengerti, Silahkan menggunakan Live Chat di Bagian Kanan Bawah Website ini.

Cara Melakukan Retur Pembelian

Berikut adalah Panduan untuk Melakukan Retur Pembelian pada Program Kasir DEV POS :


  • Buka Program Kasir DEV POS dan Login sebagai Admin
  • Klik Menu Transaksi > Pembelian > Retur Pembelian, kemudian Klik Add, maka Form untuk Menginput Retur Pembelian akan Muncul.
    • Masukkan Nomor Nota Pembelian Terkait pada Kolom No. Nota, Kemudian Tekan Enter. maka Otomatis semua Data akan Ditampilkan 
    • Selanjutnya tinggal Menyesuaikan Item beserta Qty yang akan Diretur. 
    • Pilih Item dan Tekan DEL untuk Item yang tidak Diretur.
    • Tekan F1 pada Item untuk Merubah Qty Retur
  • Jika sudah Sesuai, Klik Simpan dan Pilih YES Saat Muncul Pertanyaan untuk Menyimpan Data Retur.
  • Pilih Yes pada Konfirmasi untuk Mencetak apabila Dibutuhkan.

Apabila ada yang Kurang dimengerti, Silahkan menggunakan Live Chat di Bagian Kanan Bawah Website ini.

Cara Melakukan Input Nota Pembelian

Berikut adalah Panduan untuk Melakukan Input Nota Pembelian pada Program Kasir DEV POS :


  • Buka Program Kasir DEV POS dan Login sebagai Admin
  • Klik Menu Transaksi > Pembelian > Input Pembelian, kemudian Klik Add, maka Form untuk Menginput Nota Pembelian akan Muncul.
    • Apabila Pembelian ini menggunakan PO, silahkan centang Kolom Dengan PO dan masukkan Nomor PO Terkait, Kemudian Tekan Enter. maka Otomatis semua Data akan Ditampilkan. Selanjutnya tinggal Menyesuaikan Harga dan Qty sesuai Nota Pembelian
    • Jika Tidak Menggunakan PO, Silahkan Langsung Saja sesuaikan Tanggal Nota Pembelian beserta Jatuh Tempo-nya.
    • Kemudian pilih Supplier sesuai Nota Pembelian.
    • Perhatikan Metode Pembayaran di Bagian Atas sisi Kanan, sesuaikan dengan Metode Pembayaran sesuai Nota Pembelian Terkait, apakah Kredit / Hutang, Cash, atau Transfer.
    • Isikan Catatan apabila diperlukan pada Kolom Catatan
    • Isikan Ongkir jika ada
    • Scan Barcode atau Masukkan Kode Stock Terkait
    • Tekan F1 untuk Merubah Qty
    • F2 untuk Merubah Harga
    • F3 Untuk menambahkan Diskon dalam Persen (%)
    • F4 Menambahkan Diskon dalam Nominal
    • F5 untuk Menambahkan Diskon Qty
    • F6 untuk Membuat Data Stock Baru apabila Stock Terkait belum ditambahkan ke Dalam Program
    • F7 untuk Membuat Data Supplier Baru apabila Supplier Terkait belum ditambahkan ke Dalam Program
    • Dan F8 untuk Memasukkan Kode Konversi
  •  Apabila sudah melakukan Input sesuai Nota Pembelian, Klik Simpan dan Pilih YES Saat Muncul Pertanyaan untuk Menyimpan Data Pembelian.
  • Pilih Yes pada Konfirmasi untuk Mencetak apabila Dibutuhkan.

PENJELASAN TAMBAHAN :

  • Jika Pembelian masih dalam Status Kredit, ingatlah untuk Mengupdate juga pada Program saat melakukan Pelunasan.
  • Program tidak mengijinkan tindakan Menghapus Data Pembelian yang sudah pernah ditransaksikan, karena tindakan ini akan mempengaruhi Riwayat Stock dan memberikan selah untuk memanipulasi Data. 

Apabila ada yang Kurang dimengerti, Silahkan menggunakan Live Chat di Bagian Kanan Bawah Website ini.

Cara Melakukan Purchase Order (PO)

Berikut adalah Panduan untuk Melakukan Purchase Order atau PO pada Program Kasir DEV POS :


  • Buka Program Kasir DEV POS dan Login sebagai Admin
  • Klik Menu Transaksi > Purchase Order, kemudian Klik Add, maka Form untuk Menginput Data PO akan Muncul.
    • Tentukan Tanggal Open & Expired PO
    • Pilih Supplier, apabila Data Supplier belum ditambahkan kedalam Program, tekan F4 untuk menambahkan Data Supplier Terkait.
    • Scan Barcode atau Masukkan Kode Stock yang akan di PO pada Kolom Barcode. apabila Data Stock belum ditambahkan kedalam Program, tekan F3 untuk menambahkan.
    • Gunakan F1 untuk Merubah Qty
    • Dan Gunakan F2 untuk memasukkan Kode Konversi
  • Setelah selesai Memasukkan semua Stock yang akan di PO, Klik Simpan. Pilih Yes saat Muncul Konfirmasi Penyimpanan Data PO.
  • Pilih YES saat Muncul Konfirmasi untuk Mencetak Data PO Apabila Dibutuhkan.

PENJELASAN TAMBAHAN :

  • Data PO yang sudah dibuat ini nanti akan bisa dipanggil saat melakukan Input Nota Pembelian yang Terkait.

Apabila ada yang Kurang dimengerti, Silahkan menggunakan Live Chat di Bagian Kanan Bawah Website ini.

Menambahkan & Mengelola Data Prefix Telepon

Berikut adalah Panduan untuk Menambahkan dan Mengelola Data Prefix Telepon pada Program Kasir DEV POS :


Untuk Mempermudah Proses Pengisian Data Member dan Supplier, DEV POS telah Dilengkapi dengan beberapa Data Bawaan untuk Prefix Telepon. namun jika ada Data Prefix Telepon yang Belum tersedia, Anda bisa menambahkannya melalui :
 
  • Buka Program Kasir DEV POS dan Login sebagai Admin
  • Klik Menu Master > Prefix Telepon
  • Klik Add untuk Menambahkan Data Prefix Telepon Baru
  • Klik Edit untuk Mengedit Data Prefix Telepon yang sudah Ada.
  • Isi Kolom Prefix Telepon dan Klik Save
    •  Selesai

    Apabila ada yang Kurang dimengerti, Silahkan menggunakan Live Chat di Bagian Kanan Bawah Website ini.

    Menambahkan & Mengelola Data Wilayah

    Berikut adalah Panduan untuk Menambahkan dan Mengelola Data Wilayah pada Program Kasir DEV POS :


    Untuk Mempermudah Proses Pengisian Data Member dan Supplier, DEV POS telah Dilengkapi dengan beberapa Data Bawaan untuk Provinsi dan Kabupaten. namun jika ada Data Provinsi dan Kabupaten yang Belum tersedia, Anda bisa menambahkannya melalui :

    • Buka Program Kasir DEV POS dan Login sebagai Admin
    • Klik Menu Master > Wilayah
    • Klik Add untuk Menambahkan Data Wilayah Baru
    • Klik Edit untuk Mengedit Data Wilayah yang sudah Ada.
      • Provinsi : isikan Nama Provinsi dan Tekan Enter.
      • Pilih Yes saat Muncul Pertanyaan Input Data Wilayah Baru
      • Kabupaten : isikan Nama Kabupaten, kemudian Klik Simpan 
      • Pilih Yes saat Muncul Pertanyaan Input Data Wilayah Baru.
    •  Selesai

    Apabila ada yang Kurang dimengerti, Silahkan menggunakan Live Chat di Bagian Kanan Bawah Website ini.

    Menambahkan & Mengelola Data Cabang

    Berikut adalah Panduan untuk Menambahkan dan Mengelola Data Cabang pada Program Kasir DEV POS :


    • Buka Program Kasir DEV POS dan Login sebagai Admin
    • Klik Menu Master > Cabang
    • Klik Add untuk Menambahkan Data Cabang Baru
    • Klik Edit untuk Mengedit Data Cabang yang sudah Ada.
      • Inisial : Initial 3 Digit Cabang seperti Contoh : CBG
      • Nama : Isikan Nama Cabang
      • Server : IP Target Komputer Server Cabang
      • Database : Nama Database Cabang
      • Username : Username Database Cabang
      • Password : Password Database Cabang
      • Tipe : Tentukan Cabang ini Merupakan Outlet atau Head Office
      • Status : Informasi Aktif atau Tidak Aktifnya Cabang
    • Jika sudah selesai Melengkapi Data Cabang, Klik Simpan.

    Apabila ada yang Kurang dimengerti, Silahkan menggunakan Live Chat di Bagian Kanan Bawah Website ini.

    Menambahkan & Mengelola Data Kassa

    Berikut adalah Panduan untuk Menambahkan dan Mengelola Data Kassa pada Program Kasir DEV POS :


    Penamaan Kassa ini biasanya akan Anda lihat pada Supermarket Besar yang menggunakan lebih dari 1 Kasir, dimana biasanya tiap kasir akan diurutkan seperti misalnya Kassa 1, Kassa 2, dst.
    • Buka Program Kasir DEV POS dan Login sebagai Admin
    • Klik Menu Master > Kassa
    • Klik Add untuk Menambahkan Data Kassa Baru
    • Klik Edit untuk Mengedit Data Kassa yang sudah Ada.
      • Kode : Masukkan 3 Digit Kode Kasa dan Tekan Enter
      • Pilih Yes saat Muncul Pertanyaan untuk Membuat Data Kassa Baru
      • Keterangan : Bisa Mengisikan Nama Kasir atau Posisi Komputer Kasir : Contoh : Kasir 1
      • Komputer ID : Tidak perlu diisi, akan Terisi Otomatis saat program Login pada Komputer Terkait.
    • Setelah Melengkapi Data Kassa Baru, Klik Simpan.

    PENJELASAN TAMBAHAN :

    • Data Kassa ini akan mempermudah anda saat ingin melakukan Pengecekan Penjualan secara Spesifik berdasarkan Posisi Kasir (apabila menggunakan lebih dari 1 Kasir)
    • Program tidak mengijinkan Tindakan Menghapus Data Kassa yang sudah pernah terjadi Transaksi didalamnya, karena tindakan ini akan mempengaruhi Riwayat Penjualan dan memberikan selah untuk memanipulasi Data. 

    Apabila ada yang Kurang dimengerti, Silahkan menggunakan Live Chat di Bagian Kanan Bawah Website ini.

    Menambahkan & Mengelola Data Kemasan Stock

    Berikut adalah Panduan untuk Menambahkan dan Mengelola Data Kemasan Stock pada Program Kasir DEV POS :


    • Buka Program Kasir DEV POS dan Login sebagai Admin
    • Klik Menu Master > Satuan & Kemasan
    • Pilih Kemasan pada Dropdown Menu
    • Klik Add untuk Menambahkan Data Kemasan 
    • Klik Edit untuk Mengedit Data Kemasan yang sudah Ada.
    • Data Kemasan ini sangat Sederhana, cukup memasukkan Nama Kemasan tanpa Kode, dsb. kemudian Klik Simpan.


    Apabila ada yang Kurang dimengerti, Silahkan menggunakan Live Chat di Bagian Kanan Bawah Website ini.

    Menambahkan & Mengelola Data Satuan Stock

    Berikut adalah Panduan untuk Menambahkan dan Mengelola Data Satuan Stock pada Program Kasir DEV POS :


    • Buka Program Kasir DEV POS dan Login sebagai Admin
    • Klik Menu Master > Satuan & Kemasan
    • Pilih Satuan pada Dropdown Menu
    • Klik Add untuk Menambahkan Data Satuan
    • Klik Edit untuk Mengedit Data Satuan yang sudah Ada.
    • Data Satuan ini sangat Sederhana, cukup memasukkan Nama Satuan tanpa Kode, dsb. kemudian Klik Simpan.


    Apabila ada yang Kurang dimengerti, Silahkan menggunakan Live Chat di Bagian Kanan Bawah Website ini.

    Menambahkan & Mengelola Data Mesin EDC

    Berikut adalah Panduan untuk Menambahkan dan Mengelola Data Mesin EDC pada Program Kasir DEV POS :


    • Buka Program Kasir DEV POS dan Login sebagai Admin
    • Klik Menu Master > EDC
    • Klik Add untuk Menambahkan Data Mesin EDC Baru.
    • Klik Edit untuk Mengedit Data Mesin EDC yang Sudah ada.
    • Lengkapi Data Mesin EDC :
      • Debit Fee : adalah Charges yang Dikenakan saat Pembeli Mengunakan Kartu Debit
      • Credit Fee : adalah Charges yang Dikenakan saat Pembeli Mengunakan Kartu Kredit
    • Setelah Selesai Melengkapi Data Bank, Klik Simpan.

    PENJELASAN TAMBAHAN :

    • Data Mesin EDC ini akan digunakan saat melakukan Penjualan menggunakan Metode Pembayaran via Mesin EDC. yang juga akan mempermudah tindakan Filter saat melakukan Pengecekan Laporan Penjualan berdasarkan Metode Pembayaran tertentu secara Spesifik.

    Apabila ada yang Kurang dimengerti, Silahkan menggunakan Live Chat di Bagian Kanan Bawah Website ini.

    Menambahkan & Mengelola Data Bank

    Berikut adalah Panduan untuk Menambahkan dan Mengelola Data Bank pada Program Kasir DEV POS :


    • Buka Program Kasir DEV POS dan Login sebagai Admin
    • Klik Menu Master > Bank
    • Klik Add untuk Menambahkan Data Bank Baru.
    • Klik Edit untuk Mengedit Data Bank yang Sudah ada.
    • Lengkapi Data Bank, Sesuaikan Nomor Rekening dan Atas Nama sesuai Akun Bank Anda.
    • Setelah Selesai Melengkapi Data Bank, Klik Simpan.

    PENJELASAN TAMBAHAN :

    • Data Bank ini akan digunakan saat melakukan Penjualan atau Pembelian menggunakan Metode Pembayaran Transfer Bank. yang juga akan mempermudah tindakan Filter saat melakukan Pengecekan Laporan Penjualan atau Pembelian berdasarkan Metode Pembayaran tertentu secara Spesifik.

    Apabila ada yang Kurang dimengerti, Silahkan menggunakan Live Chat di Bagian Kanan Bawah Website ini.

    Menambahkan & Mengelola Data User Pengguna Program

    Berikut adalah Panduan untuk Menambahkan dan Mengelola Data User Pengguna Program pada Program Kasir DEV POS :


    • Buka Program Kasir DEV POS dan Login sebagai Admin
    • Klik Menu Master > User
    • Klik Add untuk Menambahkan User Baru.
    • Klik Edit untuk Mengedit Data User yang Sudah ada.
      • Lengkapi Data User pada Tab Info User
      • Setelah selesai, Klik Tab Info Login dan Buat Username serta Password untuk User masuk ke dalam Program.
      • Terakhir klik Tab Hak Akses untuk Mengatur Level Akses User.
        • Office : Level Akses Back Office / Admin / Owner
        • POS : Level Akses Kasir
        • Sales : Level Akses ini tidak bisa melakukan Akses ke dalam Program, hanya sebagai Status Sales atau Marketing untuk Keperluan Perhitungan Bonus Penjualan, dll.
    • Setelah Selesai Melengkapi Data User, Klik Simpan.

    PENJELASAN TAMBAHAN :

    • Menu atau Dashboard yang Muncul akan Otomatis menyesuaikan Level Akses User :
      • Jika User dengan Level Akses POS yang Login, maka otomatis akan muncul Dashboard Kasir
      • Sedangkan jika User dengan Level Akses Office yang Login, maka otomatis akan muncul Dashboard Admin
    • Program tidak mengijinkan tindakan Menghapus Data User yang sudah pernah Melakukan Transaksi, karena tindakan ini akan mempengaruhi Riwayat Penjualan, Pembelian, dll. serta memberikan selah untuk memanipulasi Data.

    Apabila ada yang Kurang dimengerti, Silahkan menggunakan Live Chat di Bagian Kanan Bawah Website ini.

    Menambahkan & Mengelola Data Member

    Berikut adalah Panduan untuk Menambahkan dan Mengelola Data Member pada Program Kasir DEV POS :


    • Buka Program Kasir DEV POS dan Login sebagai Admin
    • Klik Menu Master > Member
    • Klik Add untuk Menambahkan Data Member Baru
    • Klik Edit untuk Mengedit Data Member yang Sudah ada
    • Pilih Tipe Member pada Kolom Dropdown Menu
    • Kemudian Lengkapi Data Costumer
    • Setelah Selesai Melengkapi Data Member, Klik Simpan.

    PENJELASAN TAMBAHAN :

    • Program tidak mengijinkan tindakan Menghapus Data Member yang sudah pernah melakukan Transaksi, karena tindakan ini akan mempengaruhi Riwayat Stock dan memberikan selah untuk memanipulasi Data.
    Apabila ada yang Kurang dimengerti, Silahkan menggunakan Live Chat di Bagian Kanan Bawah Website ini.

    Menambahkan & Mengelola Data Supplier

    Berikut adalah Panduan untuk Menambahkan dan Mengelola Data Supplier pada Program Kasir DEV POS :


    • Buka Program Kasir DEV POS dan Login sebagai Admin
    • Klik Menu Master > Supplier 
    • Klik Add untuk Menambahkan Data Supplier Baru.
    • Klik Edit untuk Mengedit Data Supplier yang Sudah ada.
      • Sesuaikan Status Pajak sesuai Supplier Terkait
      • Status Aktif atau Non Aktif mengartikan Status Supplier
      • TOP = Time of Payment : Waktu Tenggang Pembayaran yang diberikan oleh Supplier.
      • TOD = Time of Delivery : Waktu Standar Pengiriman Barang oleh Supplier
      • Abaikan Data Wajib Pajak apabila Supplier berstatus Non BKP
      • Centang Hari Kunjungan Supplier apabila dibutuhkan untuk Menerima Peringatan ketika Hari Kunjungan Supplier akan tiba.
    • Setelah Selesai Melengkapi Data Supplier, Klik Simpan.

    PENJELASAN TAMBAHAN :

    • Program tidak mengijinkan tindakan Menghapus Data Supplier yang Anda sudah pernah Melakukan Pembelian pada Supplier Tersebut, karena tindakan ini akan mempengaruhi Riwayat Pembelian Stock dan memberikan selah untuk memanipulasi Data.

    Apabila ada yang Kurang dimengerti, Silahkan menggunakan Live Chat di Bagian Kanan Bawah Website ini.

    Menambahkan & Mengelola Data Lokasi Stock

    Berikut adalah Panduan untuk Menambahkan dan Mengelola Data Lokasi Stock pada Program Kasir DEV POS :


    • Buka Program Kasir DEV POS dan Login sebagai Admin
    • Klik Menu Master > Brand & Lokasi 
    • Pilih Lokasi pada Dropdown Menu
    • Klik Add untuk Menambahkan Data Lokasi
    • Klik Edit untuk Mengedit Data Lokasi yang sudah Ada.
    • Data Lokasi ini sangat Sederhana, cukup memasukkan Nama Lokasi tanpa Kode, dsb. kemudian Klik Simpan.

    PENJELASAN TAMBAHAN :

    • Data Lokasi ini akan mempermudah anda saat ingin melakukan Pengecekan Data Stock secara Spesifik berdasarkan Lokasi Peletakan Stock.
    • Program tidak mengijinkan Tindakan Menghapus Data Lokasi Stock yang sudah pernah terjadi Transaksi didalamnya, karena tindakan ini akan mempengaruhi Riwayat Stock dan memberikan selah untuk memanipulasi Data.  

    Apabila ada yang Kurang dimengerti, Silahkan menggunakan Live Chat di Bagian Kanan Bawah Website ini.

    Menambahkan & Mengelola Data Brand Stock

    Berikut adalah Panduan untuk Menambahkan dan Mengelola Data Brand Stock pada Program Kasir DEV POS :


    • Buka Program Kasir DEV POS dan Login sebagai Admin
    • Klik Menu Master > Brand & Lokasi 
    • Pilih Brand pada Dropdown Menu
    • Klik Add untuk Menambahkan Data Brand
    • Klik Edit untuk Mengedit Data Brand yang sudah Ada.
    • Data Brand ini sangat Sederhana, cukup memasukkan Nama Brand tanpa Kode, dsb. kemudian Klik Simpan.

    PENJELASAN TAMBAHAN :

    • Data Brand ini akan mempermudah anda saat ingin melakukan Pengecekan Data Stock secara Spesifik berdasarkan Brand atau Merk Stock.
    • Program tidak mengijinkan Tindakan Menghapus Data Brand Stock yang sudah pernah terjadi Transaksi didalamnya, karena tindakan ini akan mempengaruhi Riwayat Stock dan memberikan selah untuk memanipulasi Data. 

    Apabila ada yang Kurang dimengerti, Silahkan menggunakan Live Chat di Bagian Kanan Bawah Website ini.

    Mengelola Struktur Kategori Stock

    Berikut adalah Panduan untuk Mengelola Struktur Kategori Stock pada Program Kasir DEV POS :


    Menentukan Struktur Kategori Stock sangat penting untuk menata Data Stock anda dengan Rapi pada Program, dimana Tujuan Kategori Stock ini adalah untuk mempermudah Proses - Proses yang terkait dengan Stock pada Program, seperti misalnya dengan melakukan Filter by Kategori, dsb.

    Nah. Berikut adalah cara untuk Mengelola Struktur Kategori Stock pada Program Kasir DEV POS :
    • Pertama silahkan Buka Program Kasir DEV POS dan Login sebagai Admin
    • Klik Menu Master > Merchandise
    • Kemudian Klik Add jika ingin Menambahkan Data Struktur Stock. atau Klik Edit jika ingin Merubah Data Struktur yang sudah ada.
      • Struktur Stock pada Program Kasir DEV POS Terbagi menjadi 4 Sub Bagian sbb :
        • Divisi : adalah Struktur Kategori teratas, Contoh : Makanan & Minuman
        • Department : Mengerucut ke Kategori yang Spesifik, Contoh : Minuman
        • Kategori : Lebih Spesifik lagi, Contoh : Susu
        • Sub-Kategori : Paling Spesifik, Contoh : Susu Bubuk
      • Gunakan Enter dan Pilih Yes saat muncul Konfirmasi Penyimpanan Data Struktur.
      • Kolom Standar Margin hanya untuk membantu Anda menentukan Standar Margin untuk Stock-Stock pada Kategori Terkait, Margin masih bisa dirubah saat melakukan Input Nota Pembelian.
    • Setelah Selesai Melengkapi Data Struktur Kategori, Klik Simpan.

    PENJELASAN TAMBAHAN :

    • Struktur Kategori Stock merupakan salah satu Hal Penting pada Program Kasir, dimana Pengaturan Kategori Stock yang Benar akan sangat mempermudah anda saat melakukan Stock Opname, Cek Riwayat atau Kartu Stock, dll.
    • Program tidak mengijinkan Tindakan Menghapus Data Struktur Kategori Stock yang sudah pernah terjadi Transaksi didalamnya, karena tindakan ini akan mempengaruhi Riwayat Stock dan memberikan selah untuk memanipulasi Data.

    Apabila ada yang Kurang dimengerti, Silahkan menggunakan Live Chat di Bagian Kanan Bawah Website ini.

    Cara Menambahkan Data Stock

    Berikut adalah Panduan untuk Menambahkan Data Stock pada Program Kasir DEV POS :


    • Buka Program Kasir DEV POS dan Login sebagai Admin
    • Klik Menu Master > Stock, kemudian Klik Add, maka Form untuk Menginput Data Stock akan Muncul.
      • Apabila Stock Menggunakan Barcode, silahkan Scan Barcode dalam posisi Cursor sedang berada pada Kolom Barcode, dan Pilih Yes saat Muncul Konfirmasi Pembuatan Data Stock Baru.
      • Apabila Stock tidak Menggunakan Barcode, silahkan Ketik Kode Stock dan Tekan Enter, kemudian Pilih Yes saat Muncul Konfirmasi Pembuatan Data Stock Baru.
      • Perhatikan Bagian atas pada Form Input :
        • Jenis Item Putus adalah Stock yang bersifat Stock Modal.
        • Jenis Item Konsinyasi mengartikan Stock Titipan
        • Jasa mengartikan Layanan Jasa, Bukan Stock Barang Fisik.
        • Centang Hitung Point jika Stock diakumulasikan dalam Perhitungan Point.
      • Kolom Barcode 2 bisa Dilewatkan (akan dijelaskan dibawah)
      • Centang Serial Number apabila Stock disertakan Serial Number (Serial Number diisi saat melakukan Penjualan)
      • Centang dan Isi Kolom Garansi apabila Stock disertai Jangka Waktu Garansi Tertentu.
      • Nama Stock akan Terbuat Otomatis Berdasarkan Gabungan dari Brand, Deskripsi, Kemasan, dan Ukuran.
      • Lokasi adalah Tempat Peletakan Stock, seperti Contoh Area Depan, Lantai 2, dsb. untuk menambahkan Data Lokasi, Tekan F2 (Data cukup dibuat sekali saja, jika selanjutnya menambahkan Data Stock dengan Lokasi yang sama, cukup memanggil Data Lokasi yang sudah Dibuat)
      • Brand Stock, Contoh : Dancow, untuk Menambahkan Data Brand, tekan F2.
      • Deskripsi Stock, Contoh : Full Cream.
      • Kemasan adalah Wujud Stock, Contoh : Box, untuk Menambahkan Data Brand, tekan F4.
      •  Ukuran adalah Isi dari Stock, Contoh : 900 Gram.
      • Dari Contoh diatas, maka Nama Stock akan secara Otomatis terbuat menjadi "Dancow Full Cream Box 900 Gram"
      • Satuan Stock, Contoh : PCS, DUS, dan sebagainya. untuk Menambahkan Data Brand, tekan F3.
      • Sub-Kategori adakah Kategori Stock Terkait, Contoh :
        • Department : Makanan & Minuman
        • Divisi : Minuman
        • Kategori : Susu
        • Sub-Kategori : Susu Bubuk
      • Untuk Menambahkan Data Kategori, tekan F5.
      • Jika Diperlukan, untuk menghindari Kesalahan Penjualan, Foto Stock bisa ditambahkan dengan Klik Browse pada Kolom Foto dibagian Kanan Form Input Stock (Harap Lokasi Penyimpanan Foto pada Komputer atau Laptop jangan Dipindah atau Rubah Nama)
    • Setelah Melengkapi Data Stock, Klik Tab Status Item. maka akan Muncul Form untuk Mengatur Data Supplier dan Harga Jual Stock Terkait.
      • Ketik Nama Supplier pada Kolom Supplier.
      • Jika Data Supplier Stock Terkait belum dibuat, tekan F1 untuk Menambahkan.
      • Jika sudah dibuat, Ketik Nama Supplier yang sudah Dibuat tadi pada Kolom Supplier.
      • Isikan Kolom Harga Beli disebelah Kolom Supplier dan Tekan Enter.
      • Sesuaikan Status Pajak Stock Terkait :
        • BKP = Barang Kena Pajak
        • NBKP = Barang tidak Kena Pajak
      • Sesuaikan Status Item :
        • Aktif = Stock Aktif
        • Moment =Stock Sewaktu Tertentu (Hari Raya, Akhir Tahun, Dsb)
        • Freezed = Stock Penghabisan (Tidak Bisa Dibeli Lagi)
        • InActive = Stock Discontinue
        • Relaunch = Stock Ganti Kemasan
      • Sesuaikan Presentase Margin pada Kolom Mark Up, atau isikan langsung Harga Jual pada Kolom Harga Jual (Centang Dulu)
      • Min Stock mengartikan Berapa Minimal Qty Stock yang tersedia untuk Stock Terkait.
      • Max Stock mengartikan Berapa Maximal Qty Stock yang tersedia untuk Stock Terkait.
      • Min Order mengartikan Berapa Minimal Qty Order saat melakukan Pembelian Stock Terkait.
      • Centang Sistem Konversi jika Diperlukan, Konversi adalah Penggunaan untuk Barang yang dibeli dengan Satuan Besar, Dijual dengan Satuan Kecil. Contoh : Beli Mie Instant Satuan DUS dan dijual Eceran dalam Satuan PCS.
    • Setelah Selesai Melengkapi Data & Status Stock, Klik Simpan.

    PENJELASAN TAMBAHAN :

    • Barcode 2 adalah Fitur Dimana Stock bisa Menggunakan 2 Kode Stock, Fitur ini akan Berguna saat terjadi Perubahan Kemasan dan Kode sebuah Stock oleh Pihak Penyedia. maka anda tidak perlu lagi Mengulang untuk Membuat Data Stock mengikuti Perubahan. Sehingga Riwayat atau History Stock masih tetap tidak Terpisah.
    • Program tidak mengijinkan tindakan Menghapus Data Stock yang sudah pernah ditransaksikan, karena tindakan ini akan mempengaruhi Riwayat Stock dan memberikan selah untuk memanipulasi Data. 

    Apabila ada yang Kurang dimengerti, Silahkan menggunakan Live Chat di Bagian Kanan Bawah Website ini.

    Mengatur Template Printer

    Berikut adalah Panduan untuk Mengatur Template Printer pada Program Kasir DEV POS :


    • Buka Program Kasir DEV POS dan Login sebagai Admin (Akses Pengaturan ini juga tersedia pada Dashboard Kasir)
    • Klik Menu Settings
    • Klik Printer & Wallpaper, maka akan Muncul Pengaturan Printer :
      • Printer Report adalah Printer yang Digunakan untuk Mencetak Laporan
      • Printer Nota adalah Printer yang Digunakan untuk Mencetak Nota
      • Lebar Nota adalah Ukuran Lebar Nota sesuai Printer yang Digunakan
      • Setelah Menyesuaikan Pengaturan Printer, Klik Simpan.

      NOTE :

      • Contoh Kasus anda Menggunakan 2 Printer untuk Membedakan Cetak Laporan dan Nota atau Struk. umumnya sebuah Toko Retail akan menggunakan Printer Ukuran A4 / FA untuk mencetak Laporan, dan menggunakan Printer ukuran 58mm s/d 80mm untuk mencetak Nota atau Struk.

      Apabila ada yang Kurang dimengerti, Silahkan menggunakan Live Chat di Bagian Kanan Bawah Website ini.

      Mengatur Informasi dan Mekanisme Dasar Toko

      Berikut adalah Panduan untuk Mengatur Informasi Dasar Toko pada Program Kasir DEV POS :


      • Buka Program Kasir DEV POS dan Login sebagai Admin
      • Klik Menu Settings
      • Klik Applikasi maka akan Muncul Pengaturan Informasi Dasar Toko :
        • Tab Info adalah Pengaturan Informasi Nama Toko, Alamat, Nomor Telepon, dll yang akan Tampil pada Nota.
        • Tab Status adalah Pengaturan Status Pajak yang juga akan Tampil pada Nota (bila diinginkan)
        • Kemudian Tab Sistem adalah untuk menyesuaikan Pengaturan Sistem Harga (Harga Terlama, Harga Rata-Rata, atau Harga Terbaru), Jenis Member, Memperbolehkan Kredit atau Hutang, Metode Pembayaran Transfer, Dll.
        • Dan Tab POS untuk mengatur Sistem Point, Kalimat Footer Nota, Dll.
      • Setelah Mengisi dan Menyesuaikan Informasi dan Mekanisme Dasar Toko, Klik Simpan.

      PENJELASAN ISTILAH :

      • Notifikasi Kunjungan Supplier adalah Fitur untuk mengaktifkan Pemberitahuan jika ada Kunjungan Supplier Rutin, H-1 = 1 Hari Sebelum Jadwal Kunjungan. Pengaturan Hari Kunjungan Supplier diatur pada saat membuat Data Supplier.
      • Jenis Member Default adalah Bronze, Silver, dan Gold. jika tidak ingin Menggunakan Istilah ini, pilih Custom dan buat Istilah Member Anda Sendiri pada Master Member > Master Jenis Member.
      • Harga Rata-Rata mengartikan Penggunaan Sistem HPP (Harga Pokok Penjualan) secara Average atau Rata-Rata.
      • Harga Beli Lama mengartikan Penggunaan Sistem HPP (Harga Pokok Penjualan) tetap memberlakukan HPP Terlama.
      • Harga Beli Baru mengartikan Penggunaan Sistem HPP (Harga Pokok Penjualan) memberlakukan HPP Terbaru.
      • Minimize POS adalah mengijinkan Kasir untuk Me-minimize Layar Penjualan atau Tidak (Biarkan Tersetting Tidak jika ingin Kasir Fokus pada Layar Penjualan dan tidak melakukan Aktivitas lain seperti Browsing, dll)
      • Print SJ POS adalah Fitur untuk Mengaktifkan Surat Jalan pada Penjualan.
      • Minimal Keyword adalah Pengaturan Jumlah Karakter untuk Memanggil Data Stock, dll. 
      • Durasi Pending adalah Batas Maksimal Nota Dipending.
      • Default Focus adalah Posisi Fokus atau yang Pertama Dilakukan Saat Melakukan Penjualan, memasukkan Nama Member lebih dulu, atau Stock.
      • Sistem Point adalah Fitur untuk Menerapkan Point untuk Member setiap kali melakukan Pembelian.
      • Birthday Discount adalah Fitur untuk Memberikan Diskon pada Member yang melakukan Pembelian tepat saat sedang Berulang Tahun, Program membaca otomatis Tanggal Lahir Member pada Data Member.
      • Footer adalah Kalimat yang Ditampilkan pada Bagian Bawah Nota.

      Apabila ada yang Kurang dimengerti, Silahkan menggunakan Live Chat di Bagian Kanan Bawah Website ini.

      Panduan Installasi Update Maret 2018

























       
      DOWNLOAD PANDUAN INI DALAM FORMAT PDF (PILIH SALAH SATU SERVER) :

      ADA YANG KURANG JELAS ? HUBUNGI KAMI :
      +6281999988182
      +6287861847157
      KomputerKasirBali
      @komputerkasirbali
      Powered by Blogger.