Cara Melakukan Pelunasan Hutang ke Supplier
Berikut adalah Panduan untuk Melakukan Pelunasan Hutang ke Supplier pada Program Kasir DEV POS :


  • Buka Program Kasir DEV POS dan Login sebagai Admin
  • Klik Menu Transaksi > Pelunasan > Pelunasan Hutang Supplier, kemudian Klik Add, maka Form untuk Menginput Pelunasan Hutang ke Supplier  akan Muncul
    • Pilih Supplier
    • Pilih Metode Pelunasan, Tunai atau Transfer.
    • Kemudian Tekan F1 untuk Menampilkan semua Nota Pembelian yang belum Lunas kepada Supplier yang sudah Dipilih.
    • Pilih Nota yang akan Dilunasi dan Tekan Enter
    • Kemudian klik Save / Lunas dan Pilih YES Saat Muncul Pertanyaan untuk Menyimpan Data Pelunasan.
  • Pilih Yes pada Konfirmasi untuk Mencetak apabila Dibutuhkan.

PENJELASAN TAMBAHAN :

  • Jika Pembayaran Bertahap atau Baru Melunasi Sebagian, tekan F4 untuk memasukkan Sisa Hutang.

Apabila ada yang Kurang dimengerti, Silahkan menggunakan Live Chat di Bagian Kanan Bawah Website ini.

SHARE :